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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-03-30 18:40

1，進(jìn)項(xiàng)104000+1062
2，進(jìn)轉(zhuǎn)出20800
3，銷項(xiàng)390000
這個(gè)是誰墊付的，墊付的這個(gè)是屬于客戶去抵扣的，我們不抵扣。

朵媽 追問

2022-03-30 18:42

誰也沒顛墊付啊老師，39就是銷項(xiàng)啊，我就是不明白4500，為什么不計(jì)入，沒算銷項(xiàng)，也沒算進(jìn)項(xiàng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-03-30 18:52

題目說的是墊付，銷售方給購(gòu)買方幫忙墊付的。不屬于銷售方的

朵媽 追問

2022-03-30 19:30

老師，題目里面沒有問墊付的啊

朵媽 追問

2022-03-30 19:31

問的是應(yīng)交稅額啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-03-30 19:55

他問的是應(yīng)交增值稅呀，你那個(gè)墊付的不屬于你的稅，所以不能抵扣啊。

朵媽 追問

2022-03-30 23:39

額，才迷過來，是幫對(duì)方代墊的，對(duì)方可以抵扣，但自己不能抵，是這樣的啊一直不明白，完全忽略代墊這個(gè)問題了，

朵媽 追問

2022-03-30 23:40

謝謝老師，謝謝，麻煩您了，那以后遇到這樣的問題，代墊運(yùn)費(fèi)里的稅，不能算到自己應(yīng)交稅額里面對(duì)吧，記住了，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-03-31 07:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
你好！按規(guī)定是按完工程度，但是實(shí)操中，一般都是 按發(fā)票
2023-03-23 15:16:50
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人，什么原因?qū)е乱患径鹊亩惗径炔沤荒亍?/div>
2022-07-12 11:20:03
1，進(jìn)項(xiàng)104000+1062 2，進(jìn)轉(zhuǎn)出20800 3，銷項(xiàng)390000 這個(gè)是誰墊付的，墊付的這個(gè)是屬于客戶去抵扣的，我們不抵扣。
2022-03-30 18:40:45
稅費(fèi)申報(bào)期間，應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí)，調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以，在這種情況下，稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
是的，減免是增值稅，這個(gè)轉(zhuǎn)其他收益是需要交企業(yè)所得稅，和之前結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是一樣道理
2022-03-20 18:14:24
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