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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-24 23:02

您好
請問您的題在哪里

梁斯霞-9296023 追問

2022-03-24 23:03

存貨這章節(jié)的題目

bamboo老師 解答

2022-03-24 23:05

進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣 啊 所以不計(jì)入成本
(130+10+5+3.5)/(100-100*0.01)=1.5

梁斯霞-9296023 追問

2022-03-24 23:06

可以抵扣的情況下，不應(yīng)該在成本里減去這個(gè)款嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-24 23:07

 成本是不包括增值稅的  不需要再從成本里面減

梁斯霞-9296023 追問

2022-03-24 23:08

好的，我再消化下，有沒有例子可以理解呢

bamboo老師 解答

2022-03-24 23:11

您手邊有增值稅專用發(fā)票的話 可以對照體會一下
不含稅金額就是成本 增值稅金額可以抵扣 我寫個(gè)分錄您看看
借：原材料 130
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 16.9
貸：銀行存款130+16.9=146.9
這個(gè)130就是存貨成本
這樣可以理解嗎

梁斯霞-9296023 追問

2022-03-24 23:12

明白了，謝謝

bamboo老師 解答

2022-03-24 23:12

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個(gè)本身就 不對科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來核算的； 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
第三問里面鐵路的可以抵扣
2021-11-01 06:19:06
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報(bào)表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
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