suli 追問

2022-03-15 10:23

老師：我3月份勾選，做到3月份行不行

meizi老師 解答

2022-03-15 10:28

 你好；      在2月入賬 。 3月轉進項稅   

suli 追問

2022-03-15 10:44

2月做
借：原材料
借：應交稅費--待認證進項稅
貸：應付賬款
3月認證
借：應交稅費--進項稅
貸:   應交稅費--待認證進項稅
是這樣做不老師

meizi老師 解答

2022-03-15 10:50

 你好； 是的。 就是這樣走科目的  

suli 追問

2022-03-15 10:58

那3?認證后做的分錄不用附單據是吧，老師

meizi老師 解答

2022-03-15 11:05

 你好； 可以附下發票復印件即可   

suli 追問

2022-03-15 11:16

老師：如果我3月進項100萬，本月銷項10萬，我可以把100萬都認證了是吧，然后90萬做留抵，這樣就省了一步分錄，這樣子可以嘛

meizi老師 解答

2022-03-15 11:25

你好；   是的。 可以的。但是你要注意稅負率哦。 稅負率低  就可能稅務局查賬的  

suli 追問

2022-03-15 18:22

稅負率是按月還是按年控制?。坷蠋?/p>

meizi老師 解答

2022-03-15 18:29

你好，按年來控制的稅負率