Qq0615 追問

2022-03-11 13:44

是高鐵票，因為我們是12月份認(rèn)定的一般納稅人，進(jìn)項沒有做加計抵減，專管員讓我們?nèi)哭D(zhuǎn)出來了

meizi老師 解答

2022-03-11 13:45

 你好；    意思是不讓你做 進(jìn)項稅抵扣； 要讓你轉(zhuǎn)出補稅   和滯納金是嗎  

Qq0615 追問

2022-03-11 13:45

是的，老師

meizi老師 解答

2022-03-11 13:48

你好； 那你在附表 2里面去轉(zhuǎn)出 。 把對應(yīng)之前的進(jìn)項稅  寫進(jìn)去 。    找對應(yīng)欄次寫。 沒有對應(yīng)欄次的寫其他里面轉(zhuǎn)出  

Qq0615 追問

2022-03-11 14:02

但是稅已經(jīng)交了？是在柜臺交的，這個有影響嗎

meizi老師 解答

2022-03-11 14:04

你好  ；  這個沒有影響。 你轉(zhuǎn)出了會   增加應(yīng)納稅額； 但是你預(yù)繳的到時  會在預(yù)繳欄次抵減的