踏實的黑貓 追問

2022-03-06 14:20

小規模季報不是嗎  假如4月份申報 月底不需要計提嗎

QQ老師 解答

2022-03-06 14:36

您好您好，小規模納稅人也有月報的但是很少，如果是季報的話，三月份六月份九月份12月份計提就可以

踏實的黑貓 追問

2022-03-06 14:38

我沒明白老師  小規模季報是1  4  7  10 月份才申報
 3  6  9  12月份怎么計提  
因為沒有算出要繳納的稅金 計提的話是沒有數的

QQ老師 解答

2022-03-06 15:05

你好！你開發票的時候沒有單獨做應交稅費應交增值稅數金額嗎？

踏實的黑貓 追問

2022-03-06 15:08

來的進項票直接走成本了  銷項票 做稅額了 但是月沒超過15  直接當月就沖了稅額   走的營業外收入  對嗎

踏實的黑貓 追問

2022-03-06 15:11

老師 我問的計提稅金包含 城建稅和教育附加稅  這些稅種不是要申報的時候才知道多少稅款嗎  提前計提這個數怎么能知道呢

QQ老師 解答

2022-03-06 15:40

你好！不需要繳納的專營業外收入

踏實的黑貓 追問

2022-03-06 15:40

聽不懂你說的話

QQ老師 解答

2022-03-06 16:13

你好！小規模納稅人季度計提增值稅不需要繳納轉入營業外收入