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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

柳老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-02 14:29

你好，同學(xué)
 1. 計(jì)提工資
借：ｘｘ費(fèi)用（管理/銷售等）
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2. 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：ｘｘ費(fèi)用（管理/銷售等）
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3. 發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
    庫存現(xiàn)金／銀行存款
4. 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）
  貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5. 上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款

sunny 追問

2022-03-02 14:34

發(fā)放的時(shí)候?yàn)槭裁唇栀J都是應(yīng)付職工薪酬啊

柳老師 解答

2022-03-02 14:42

社保個(gè)人部分要扣下來的

sunny 追問

2022-03-02 14:54

我這個(gè)月這樣做對嗎，其他應(yīng)付款都是社保的個(gè)人部分

柳老師 解答

2022-03-02 15:27

可以的，計(jì)入其他應(yīng)付款也可以的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 不可以的
2022-06-15 05:44:53
您好，三月工資四月工資都是五月發(fā)的？還是三月工資四月報(bào)稅
2020-06-19 08:36:32
你好，一般按照7500/21.75*19計(jì)算工資 有的公司會(huì)按照出勤折算，7500/21*19計(jì)算，常見的是上面的計(jì)算除以21.75
2024-09-30 10:00:38
您好，當(dāng)月工資=試用期工資/出勤天數(shù)*轉(zhuǎn)正前出勤天數(shù)%2B轉(zhuǎn)正工資/出勤天數(shù)*轉(zhuǎn)正后出勤天數(shù)
2024-05-24 16:51:38
您好，用3500/30*28就可以了，一般是這樣算的
2023-11-19 20:29:43
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