老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額有借方余額，多繳了稅，現(xiàn)在確定這個(gè)稅是要退給我們的，賬務(wù)怎么處理呢，如果不處理的話12月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時(shí)就會影響留底稅額

稅劍法盾

職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計(jì)師-稅務(wù)會計(jì),會計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-02-28 13:15

您好，一般期末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方；如果余額在借方要轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方。可能有影響。

～、追問

2022-02-28 13:45

這個(gè)怎么處理呢？

稅劍法盾解答

2022-02-28 13:47

您好，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。

～、追問

2022-02-28 13:54

先從銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，再從未交增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅

～、追問

2022-02-28 13:54

退回的稅款的時(shí)候，就是借，轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸銀行存款嗎？

稅劍法盾解答

2022-02-28 13:56

您好，您的理解是正確的。

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