肖美華 追問

2022-02-24 15:47

去年一年 季末都沒有做怎么辦，一直掛在賬上

肖美華 追問

2022-02-24 15:51

我剛才看了前年的也沒有轉出，一直累到現在

meizi老師 解答

2022-02-24 15:52

 你好； 補做賬即可。  那么久都   沒轉； 做借    應交稅費  -應交增值稅貸利潤分配-未分配利潤   

肖美華 追問

2022-02-24 15:55

需要附附件在后面嗎
，還是就做筆分錄就行了
、

meizi老師 解答

2022-02-24 16:00

 你好；    是的。直接附   明細在后面   

肖美華 追問

2022-02-24 16:04

請問附什么明細在后面了

meizi老師 解答

2022-02-24 16:09

 你好；   附 情況說明   以及那些沒有結轉的日期 和金額理清楚   

肖美華 追問

2022-02-24 16:12

老師，還想問一下您，用企業**后，收入直接在公戶，最后兩天的收入來不及核對及開票的怎么操作啊

meizi老師 解答

2022-02-24 16:15

 你好；    可以先做無票收入先報稅的  

肖美華 追問

2022-02-24 16:18

直接沒開發票的做預收款，下月開票做收入行嗎，我這里都是免稅的一個季度達不到45萬

meizi老師 解答

2022-02-24 16:24

 你好；         不能哈； 這樣會 延遲報稅的    

肖美華 追問

2022-02-24 16:43

您的意思當月的收入無論開不開票都要當月做收入嗎

meizi老師 解答

2022-02-24 16:47

 你好；   是的。都要先報稅； 不管是否超過45萬據實報     

肖美華 追問

2022-02-24 16:48

報稅據實報，那每月做賬怎么做了

meizi老師 解答

2022-02-24 16:52

你好；     正常做 ； 你沒有開票   就先無票收入報稅  做賬