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老師，可以給我舉個例子說下，外貿(mào)企業(yè)出口退稅的金額這么算啊？我們企業(yè)的退稅率是13個點？
沒有如果
于2022-02-21 12:52 發(fā)布 ??2166次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-21 12:56
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出口退稅時，退稅率為零怎么處理？
答： 出口退稅率為零主要適用于一些國家限制出口的商品。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發(fā)〔2006〕102號)第一條規(guī)定，出口企業(yè)出口的下列貨物，除另有規(guī)定外，視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅：(一)國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物。(二)出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報退(免)稅的貨物。(三)出口企業(yè)雖已申報退(免)稅但未在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)補齊有關(guān)憑證的貨物。(四)出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報開具《代理出口貨物證明》的貨物。(五)生產(chǎn)企業(yè)出口的除四類視同自產(chǎn)產(chǎn)品以外的其他外購貨物。 出口退稅率為零的貨物視同內(nèi)銷，計提銷項稅額。 1、首先，將出口收入計入主營業(yè)務(wù)收入，不計算應(yīng)收的退稅款。 2、其次，再根據(jù)公式計算銷項稅金 3、再其次，該貨物的進項稅額不需作轉(zhuǎn)出，可以直接進行抵扣。應(yīng)計提銷項稅額的出口貨物，如果生產(chǎn)企業(yè)已按規(guī)定計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)入成本科目的，可以從成本科目轉(zhuǎn)入進項稅額科目。外貿(mào)企業(yè)如果已按規(guī)定計算征稅率與退稅率之差，并已轉(zhuǎn)入成本科目的，可將征稅率與退稅率之差及轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅的金額，轉(zhuǎn)入進項稅額科目。
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