芬芬 追問

2022-02-16 11:55

麻煩老師再幫我看看

芬芬 追問

2022-02-16 11:57

老師，麻煩再幫我看看

芬芬 追問

2022-02-16 11:58

報表對不上，麻煩老師看看我哪里出錯了

樸老師 解答

2022-02-16 12:06

同學你好
用了利潤分配就是對不上

芬芬 追問

2022-02-16 12:20

嗯，老師您知道哪里出錯了嗎？應該怎么做平呀？

樸老師 解答

2022-02-16 12:25

這個沒錯
就是這樣的

芬芬 追問

2022-02-16 12:26

相隔20萬，賬沒有平呀

樸老師 解答

2022-02-16 12:28

你上面的分錄調整反了嗎

芬芬 追問

2022-02-16 12:29

不知道有沒有做錯方向

樸老師 解答

2022-02-16 12:34

同學你好
你是什么業(yè)務呢

芬芬 追問

2022-02-16 12:36

工程行業(yè)

樸老師 解答

2022-02-16 12:37

具體什么業(yè)務要做這個調整分錄

芬芬 追問

2022-02-16 12:41

年底的時候做了股東分紅，但是為什么在資產(chǎn)負債表里沒有體現(xiàn)出來呀，資產(chǎn)負債表和利潤的勾稽關系對不上，正好就隔著20萬

樸老師 解答

2022-02-16 12:47

同學你好
股東分紅本來就是利潤表不體現(xiàn)的 分紅后資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系不平衡是正常情況 不需要修改