豆豆 追問(wèn)

2022-02-15 10:35

老師，12月做了賬的，只是當(dāng)做普票做的，現(xiàn)在可以把12月份的分錄紅沖，再用根據(jù)發(fā)票做賬嗎，是否可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目呢

meizi老師 解答

2022-02-15 10:39

你好 ；你們這個(gè)普票做的 意思進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有體現(xiàn)是嗎？ 那你就 直接把進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)處理下即可 。  沖 原來(lái)的費(fèi)用  

豆豆 追問(wèn)

2022-02-15 10:44

老師，是不是  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   借：銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) （紅字）？

meizi老師 解答

2022-02-15 10:45

你好；   你是12月做賬的話 可以這樣掛 ；   

豆豆 追問(wèn)

2022-02-15 11:00

老師，12月份按普票的已經(jīng)做了，只是沒(méi)有體現(xiàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 而已。

meizi老師 解答

2022-02-15 11:01

你好； 現(xiàn)在做   借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整； 跨年了 就得這樣走 ；    借以前年度損益調(diào)整貸 利潤(rùn)分配 -未分配六年