西紅柿 追問

2022-02-14 23:36

老師，麻煩再問一下這個憑證表述的是什么意思，是進項稅額轉出抵稅了嗎

冉老師 解答

2022-02-14 23:36

這個不是的，這個憑證一看就是調(diào)賬的，就是賬和申報表不一致，做一筆調(diào)整分錄調(diào)成一致

西紅柿 追問

2022-02-14 23:44

我們2019年5月開了一筆發(fā)票，報稅時銷項稅金稅盤一樣，但是他在當月的未開票收入那里，把當月開的某幾張發(fā)票金額和稅額填成負數(shù)，導致當月少交了稅，現(xiàn)在稅局讓出證明這比稅為什么沒交，是以前交過還是咋回事，這個怎么處理呢

西紅柿 追問

2022-02-14 23:45

稅額剛好是上圖6月份那張憑證遞減的稅額

冉老師 解答

2022-02-14 23:45

這個要找原因，學員，如果找不到就要補稅

冉老師 解答

2022-02-14 23:46

是不是進項抵稅的，學員

冉老師 解答

2022-02-14 23:46

但是進項抵稅，是勾選認證的，不是申報收入填寫負數(shù)的

西紅柿 追問

2022-02-14 23:49

5月和6月分別做了這兩個憑證，從這個能看出為什么嗎

冉老師 解答

2022-02-14 23:51

這個看不出來的，只能看出來是調(diào)賬的