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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-11 16:00

同學(xué)你好，計算抵扣的稅額在附表二是需要手動填寫的，然后帶入主表；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:09

附表二是需要手動填寫后，會有進(jìn)項稅額（勾選抵扣+計算抵扣）的合計金額嗎

立紅老師 解答

2022-02-11 16:20

同學(xué)你好，附表二是有進(jìn)項稅額合計數(shù)的；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:23

請問老師合計數(shù)應(yīng)該體現(xiàn)在哪一欄呢？本期計算抵扣進(jìn)項稅額301.5，勾選抵扣稅額2545.96

立紅老師 解答

2022-02-11 16:26

同學(xué)你好，附表二是有進(jìn)項稅額合計數(shù)的；——是主表中有抵扣進(jìn)項稅額的合計，這里打錯了

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:28

老師以上是附表二截圖，也就是附表二是沒有合計數(shù)的對嗎？主表是手動相加填進(jìn)去就可以嗎？

立紅老師 解答

2022-02-11 16:29

同學(xué)你好，是的，附表二沒有合計；

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-02-11 16:29

明白了，謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-11 16:34

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

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相關(guān)問題討論
取得的發(fā)票的自然份數(shù)，就是多少張
2022-04-02 16:13:41
你好，同學(xué)，根據(jù)申報表與賬的差額 借，應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸，其他收益
2022-04-06 15:00:03
你好，都在23B里面填寫的。
2024-07-09 14:17:55
你好，可以先申報，但還是需要查明不一致的原因，是做賬做錯了就改賬，稅務(wù)報表報錯就去稅務(wù)前臺更改報表。
2022-01-13 15:32:58
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
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