去年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少記了690元，今年怎么處理

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-26 12:26

你好當(dāng)時(shí)分錄怎么做的

許許芳菲追問(wèn)

2022-01-26 12:32

分錄正確做了，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候這一筆沒(méi)報(bào)上去

郭老師解答

2022-01-26 12:34

你好，去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表就可以了。

許許芳菲追問(wèn)

2022-01-26 12:38

去年申報(bào)的，能改么？

郭老師解答

2022-01-26 12:39

你好，去稅務(wù)局可以更正申報(bào)的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。

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精選問(wèn)題

使用權(quán)資產(chǎn)，增加方式是融資租入的。這個(gè)是可以當(dāng) 問(wèn)

是的，這個(gè)要計(jì)提折舊可以的答
個(gè)人去哪里看收到的數(shù)電普通發(fā)票問(wèn)

您好，是公司收到的發(fā)票嗎答
老師，同事有購(gòu)買(mǎi)的五金小件，都不超過(guò)1000，這種應(yīng)該問(wèn)

可以正常做帳，但是沒(méi)有發(fā)票，抵扣不了所得稅一開(kāi)始可以先用收據(jù)來(lái)做帳，到一定金額開(kāi)了，發(fā)票在紅沖答
公司賬務(wù)從開(kāi)業(yè)就交給代理記賬公司，代理記賬公司問(wèn)

讓他去更正帳上按月更正，然后申報(bào)表按季度修改答
老師，補(bǔ)計(jì)提24年研發(fā)人員工資，直接借:研發(fā)支出~費(fèi) 問(wèn)

可以，但要補(bǔ)申報(bào)對(duì)應(yīng)個(gè)稅；公司承擔(dān)的個(gè)人社保不能稅前扣除、不能加計(jì)扣除。只要 38400 是實(shí)發(fā)全額、不扣個(gè)人社保，分錄完全沒(méi)問(wèn)題答

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