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小規(guī)模納稅人申報，選擇了制造業(yè)中小微企業(yè)，增值稅申報表獲取了開票系統(tǒng)的資料，填寫了開票金額，自動生成了減免稅額表，在主表里怎么填寫了？
學(xué)無止境
于2022-01-18 12:12 發(fā)布 ??809次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-01-18 12:13
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１、ZZ038增值稅小規(guī)模納稅人申報中（B38增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用））表填寫完第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”時，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細(xì)表）中進(jìn)行填寫;2、B44增值稅減免稅申報明細(xì)表是自動生成數(shù)據(jù)的嗎？
答： ，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細(xì)表）中進(jìn)行填寫; 不需要，2 這個自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個是需要填寫或者是其他免稅話
老師，請問下小規(guī)模納稅人按1%開具增值稅普通發(fā)票價稅合計2.6萬元，按季申報，增值稅申報表中第20欄小微企業(yè)免稅額是多少？
答： 你好 是的 這樣填寫是對的? 不含稅收入? 2.6/1.01*0.02
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，實際開普票2張稅率1%，增值稅申報里是3%，那這種增值稅怎么填報啊？老師
答： 你好不需要交稅的，按照3%的減免就可以的，帳上按照1%忽略這個差異。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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