越努力越幸運 追問

2022-01-15 16:04

老師，那之前月份的工資呢？怎么調

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2022-01-15 16:06

損益類科目結轉后，余額就為0了，那怎么調呢

小云老師 解答

2022-01-15 16:13

你要調所有的都是這樣調。

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2022-01-15 16:13

就是每個月反結帳，每個月調

小云老師 解答

2022-01-15 16:41

匯總一筆調也可以，每個月去調也可以，看你自己。分錄都是一樣的

越努力越幸運 追問

2022-01-15 17:00

老師，匯總一筆怎么調呢？

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2022-01-15 17:01

現在管理費用-工資里的金額不夠，怎么往外調呢

小云老師 解答

2022-01-15 17:18

你這個只是調整而已，不需要余額呀，你現在做管理費用調了，月底也是一樣要轉到損益里面去的。
調整的分錄上面已經給你寫過了，金額就一至12月的匯總就行了。

小云老師 解答

2022-01-15 17:18

你這個只是調整而已，不需要余額呀，你現在做管理費用調了，月底也是一樣要轉到本年利潤里面去的。
調整的分錄上面已經給你寫過了，金額就一至12月的匯總就行了。

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2022-01-15 17:29

我還是不大明白，我不是把所有的工資都調到研發費用里，我只調一部分

小云老師 解答

2022-01-15 18:00

你要調多少金額就寫多少

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2022-01-15 18:02

老師您看，這樣的話，余額不就是負數了嗎

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2022-01-15 18:07

這張清楚些

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2022-01-15 18:07

是不是不用管余額啊

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2022-01-15 18:07

轉到本年利潤的話就直接抵消了

小云老師 解答

2022-01-15 19:30

是的，不管明細的余額，最后都要結轉為0的