藍色妖姬 追問

2022-01-15 12:57

走的是個人貸款    個人還款  能不能給發一個全的分錄      41300首付的分錄怎么做呀

李霞老師 解答

2022-01-15 13:01

您好，借，固定資產，應交稅費， 貸，銀行存款41300。 短期借款84600，    個人還款，寫一個說明，內容是公司買的車由個人付款，  借，庫存現金，貸，其他應付款-個人       每月還款    借，短期借款，貸，庫存現金

藍色妖姬 追問

2022-01-15 13:28

借 的應交稅費說的是增值稅嗎  我們是小規模公司 他們給的是13%稅率的普票    貸方的其他應付款——個人是  寫84600,嗎

藍色妖姬 追問

2022-01-15 13:36

開的發票是125900  這個怎么入呀

李霞老師 解答

2022-01-15 13:45

給你們的普票可以用，小規模單位，不要用應交稅費這個科目了，然后全部計入固定資產，其他應付款也是一個過度科目，然后呢，每個月轉多少錢，其他應付款就是多少錢

藍色妖姬 追問

2022-01-15 13:55

這個還貸款  最后沒有利息嗎  相當于  總共還84600元嗎

李霞老師 解答

2022-01-15 13:59

按說應該有利息，借，財務費用-利息，貸庫存現金

藍色妖姬 追問

2022-01-15 14:00

購買車時 交的車輛購置稅、車的維修費、買的汽車用品、還有服務費  也都是個人付的   這些怎么做分錄呀老師

李霞老師 解答

2022-01-15 14:05

車輛購置稅，借，固定資產，貸，庫存現金，          汽車用品，借，管理費用-維修費，或者管理費用-其他    服務費，計入，借管理費用-服務費，貸，庫存現金

藍色妖姬 追問

2022-01-15 14:57

車輛購置稅  計入固定資產呀  不是應交稅費嗎

李霞老師 解答

2022-01-15 15:04

不是，計入固定資產，這是規定的

藍色妖姬 追問

2022-01-15 17:36

老師  20年我做的暫估分錄  借  主營業務成本   貸應付賬款-暫估    21年  成本發票回來了   我就把之前的沖紅了  然后再重新做一個分錄  但是做了之后  利潤表上的本月數就是一個負數了  稅務局有風險提示   怎么做一下就沒有風險提示了

李霞老師 解答

2022-01-15 17:39

這樣的話，你別一次性沖，你慢慢分幾個月沖，

藍色妖姬 追問

2022-01-15 17:49

當時也沒一次性沖  分兩次沖的

藍色妖姬 追問

2022-01-15 17:52

是稅管員那的系統監測出來的

李霞老師 解答

2022-01-15 17:54

嗯，稅管員怎么說，讓你改報表，  你把報表改改，你現在成本是正數還是負數，成本比收入大，還是小

藍色妖姬 追問

2022-01-15 17:59

改報表  不讓有負數  正數    小

李霞老師 解答

2022-01-15 18:00

那您改一下，成本比收入小，這個沒問題

藍色妖姬 追問

2022-01-15 18:08

怎么改呀 不會改

李霞老師 解答

2022-01-15 18:19

您就是少沖點暫估，借，應付賬款-暫估，貸主營業務成本

藍色妖姬 追問

2022-01-15 18:22

做 這個分錄行不   借   以前年度損益調整     負數    貸     主營業務成本     負數  
                    
                             借  利潤分配-未分配利潤    正數    貸      以前年度損益調整

李霞老師 解答

2022-01-15 18:33

你這樣是挺正規的，但是小企業會計準則里面，沒有以前年度損益調整，這個科目了， 要不然你按照我說的，要不然你直接利潤分配-未分配利潤，貸  主營業務成本