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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 15:57

你好，是已知銷項(xiàng)稅額，增值稅稅負(fù)率，來(lái)計(jì)算需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的意思？ 

小魚兒 追問(wèn)

2022-01-12 16:15

增值稅稅負(fù)率也不曉得

鄒老師 解答

2022-01-12 16:17

你好，增值稅稅負(fù)率不確定，是無(wú)法計(jì)算需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的

小魚兒 追問(wèn)

2022-01-12 16:26

從哪兒可以了解自己所屬行業(yè)的負(fù)稅率呢

鄒老師 解答

2022-01-12 16:27

你好，可以咨詢當(dāng)?shù)囟惥值墓芾韱T 

小魚兒 追問(wèn)

2022-01-12 16:43

那銷項(xiàng)稅額算不算我開(kāi)的紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2022-01-12 16:43

你好，開(kāi)具的紅字發(fā)票，會(huì)減少實(shí)際銷項(xiàng)稅額的 

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍才可以
2022-03-01 17:12:22
是的，你的理解很對(duì)
2020-06-23 07:23:40
同學(xué)，你好 舉個(gè)例子 計(jì)算應(yīng)納增值稅 應(yīng)納增值稅 = 不含稅銷售收入 × 稅負(fù)率 （例如：含稅收入100萬(wàn)元，稅負(fù)率3%，則不含稅收入≈88.5萬(wàn)元，應(yīng)納稅額≈2.66萬(wàn)元） 推導(dǎo)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 應(yīng)納增值稅 （銷項(xiàng)稅額 = 88.5萬(wàn) × 13% ≈ 11.5萬(wàn)元 → 進(jìn)項(xiàng)稅額 ≈ 11.5 - 2.66 = 8.84萬(wàn)元） 倒算含稅采購(gòu)成本 采購(gòu)成本 = 進(jìn)項(xiàng)稅額 ÷ 稅率 × (1 %2B 稅率) （8.84萬(wàn) ÷ 13% × 1.13 ≈ 76.8萬(wàn)元）
2026-05-11 10:23:01
同學(xué)，你好 手工做調(diào)整分錄，不寫數(shù)量
2026-03-23 11:17:00
在面試中回答這個(gè)問(wèn)題，可結(jié)合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)操判斷維度，分層次表述，既體現(xiàn)專業(yè)性又貼合工作場(chǎng)景： 1.?遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核心原則 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》，判斷收入確認(rèn)需滿足五步法模型的核心要求：一是識(shí)別與客戶訂立的合同；二是識(shí)別合同中的單項(xiàng)履約義務(wù)；三是確定交易價(jià)格；四是將交易價(jià)格分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù)；五是履行履約義務(wù)時(shí)確認(rèn)收入，其中關(guān)鍵是判斷控制權(quán)是否轉(zhuǎn)移（商品類看所有權(quán)主要風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移、法定權(quán)屬變更等；服務(wù)類看服務(wù)完成進(jìn)度）。 2.?結(jié)合實(shí)操輔助判斷依據(jù) 實(shí)操中還需核對(duì)三個(gè)關(guān)鍵條件：一是經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，比如客戶信用狀況良好、回款有保障；二是收入金額能夠可靠計(jì)量，合同金額明確且無(wú)重大可變對(duì)價(jià)爭(zhēng)議；三是相關(guān)成本能夠可靠歸集，對(duì)應(yīng)履約的成本可準(zhǔn)確核算，滿足這幾點(diǎn)才能最終確認(rèn)收入。 3.?補(bǔ)充特殊業(yè)務(wù)的考量 對(duì)于特殊業(yè)務(wù)（如分期收款、勞務(wù)外包、出口貿(mào)易等），還需結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)判斷，比如出口業(yè)務(wù)要結(jié)合報(bào)關(guān)單、提單等單證確認(rèn)控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)，分期收款業(yè)務(wù)需考量融資成分對(duì)交易價(jià)格的影響。 ?
2026-01-20 18:53:40
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