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送心意

venus老師

職稱： 中級會計師

2022-01-10 10:01

同學(xué)，你要在主表減征額那里填寫2%

Hyacinth 追問

2022-01-10 10:19

我填在第18行減免那里2%，但是它說18行得小于16行，16行是應(yīng)納稅額，我填了以后系統(tǒng)又提示我要填第一行本月應(yīng)稅銷售額，填完第一行系統(tǒng)又提示我不可以填第一行，因為屬于免稅銷售額，這根本沒法報

venus老師 解答

2022-01-10 10:28

第一行是要填寫的，同學(xué)，

Hyacinth 追問

2022-01-10 10:40

我填了系統(tǒng)提示我說我的是免稅收入呀，不可以填第一行

venus老師 解答

2022-01-10 10:43

同學(xué)你們開票金額那里要填寫的

Hyacinth 追問

2022-01-10 10:46

老師 開的發(fā)票不足30萬，系統(tǒng)讓填到免稅銷售額里面，但是免稅稅額還是按3%填的，但其實稅額是1%才對，于是我填了附表二，但是填完附表二它要讓你填18行的減免稅，填了18行又要你填16， 填完16又讓你填1，但是1是應(yīng)納稅銷售額呀，我填完1，系統(tǒng)又提示我們沒滿30萬不可以填1，這怎么辦？

venus老師 解答

2022-01-10 10:48

我知道你們要先填第一行或第二行，然后免稅額那一欄

Hyacinth 追問

2022-01-10 10:53

填了呀，但是系統(tǒng)跳出來說不可以填1或2呀，說我們是免稅銷售額，只能填10，我也是心累

venus老師 解答

2022-01-10 10:53

喔，同學(xué)你問下航天信息，正常是需要填寫的

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相關(guān)問題討論
你好，減免稅明細(xì)表是需要填寫的。
2022-01-12 13:37:00
同學(xué)，你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
你好，學(xué)員，需要在減免稅那個表填寫增值稅的減免數(shù)據(jù)
2023-07-03 09:50:09
你好，填寫的是不含稅的銷售額。
2022-01-14 16:30:53
同學(xué)你好，你這個季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應(yīng)的不含稅銷售額*2%
2022-04-18 13:10:29
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