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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-11-21 14:52

一、不征稅，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣處理。屬于免稅收入，與之對應(yīng)的采購不能抵減進(jìn)項(xiàng)稅。
二、取得專用發(fā)票后，認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

文11 追問

2021-11-21 15:56

會計(jì)分錄有嗎？

江老師 解答

2021-11-21 16:15

一、借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
二、
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

文11 追問

2021-11-21 16:20

不是，我對外捐贈怎么還能庫存商品增多呢？

江老師 解答

2021-11-21 16:22

你認(rèn)為是什么呢?這個(gè)就是庫存商品，不影響庫存商品的性質(zhì)。

文11 追問

2021-11-21 16:37

這個(gè)庫存商品不是捐出去了嗎，應(yīng)該減少啊

江老師 解答

2021-11-21 16:40

借：營業(yè)外支出
貸：庫存商品

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你好，紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用等? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報(bào)表的表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
你好，沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票，做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算，而不能直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好，你要推算的話，還要有一個(gè)想要交的稅費(fèi)率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進(jìn)項(xiàng)有2萬多，加起來就開銷項(xiàng)3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的，就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023-07-02 17:03:14
你好，不用的，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面。
2022-03-28 17:36:56
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