心飛揚(yáng) 追問

2021-10-25 09:59

另外有一臺(tái)車幾萬的，已經(jīng)賣了，計(jì)提完了。
因此改不了。要改這臺(tái)的。

meizi老師 解答

2021-10-25 10:04

你好 ；   那你就去調(diào)整分錄。 這個(gè)是跨年了吧  要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的  

心飛揚(yáng) 追問

2021-10-25 10:06

18年及以前的就不調(diào)了。現(xiàn)在改19年1月的，直接一筆調(diào)完成，不知道要怎么寫？ 你直接看上面的數(shù)據(jù)，幫寫一個(gè)分錄出來呢，謝謝！

meizi老師 解答

2021-10-25 10:10

 你好 ；  那你就直接做     因?yàn)槟銣p少固定資產(chǎn)的話  要做 借利潤分配-未分配利潤貸固定資產(chǎn)    借累計(jì)折舊貸 利潤分配-未分配利潤  

心飛揚(yáng) 追問

2021-10-25 10:16

不清楚具體要怎么寫？ 寫多少數(shù)據(jù)？月折舊是 2213.5元*19月=42056.5元
借：利潤分配-未分配利潤  42056.5
貸：固定資產(chǎn)    42056.5
借：累計(jì)折舊  42056.5
貸：利潤分配-未分配利潤  42056.5
再直接在19年1月做結(jié)賬嗎？

meizi老師 解答

2021-10-25 10:18

你好；  是的。直接在現(xiàn)在去     處理分錄就行了。 

心飛揚(yáng) 追問

2021-10-25 10:19

摘要怎么寫？

meizi老師 解答

2021-10-25 10:21

摘要寫調(diào)整某年某月某業(yè)務(wù)的固定資產(chǎn)金額  

心飛揚(yáng) 追問

2021-10-25 10:27

結(jié)賬時(shí)提示：（固定資產(chǎn)不平衡,請(qǐng)檢查固定資產(chǎn)憑證）。    
1.固定資產(chǎn)的資產(chǎn)原值(204,800.00)不等于 1601 固定資產(chǎn) 的科目余額(162,743.50)。  
2.固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊(120,337.50)不等于 1602 累計(jì)折舊 的科目余額(78,281.00)。   

現(xiàn)在又要怎么解決？   對(duì)話次數(shù)用完了，最后一次了。可以幫詳細(xì)寫一下 憑證的內(nèi)容嗎

meizi老師 解答

2021-10-25 10:28

 你好 ； 你之前固定資產(chǎn)  做了 卡片沒有； 如果你 只是做 分錄是不能處理掉的； 還得去申請(qǐng)修改下固定資產(chǎn)卡片或者減少固定資產(chǎn)處理的