迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 10:55

1.老師那我申報(bào)可是可以直接在附表三9%稅率項(xiàng)目上填寫扣除80萬(wàn)，9月份在更正可以嗎？
2.那我是按照收到款開發(fā)票記收入，發(fā)票后面需要附其他原始憑證嗎？
3.開回來(lái)的160萬(wàn)分包發(fā)票需要附什么原始單據(jù)？

樸老師 解答

2021-08-10 11:09

這個(gè)最好是這個(gè)月趕緊更正

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:11

我是7月份開的  8月份才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，所以現(xiàn)在只能等9月份申報(bào)時(shí)更正，那我8月份申報(bào)的時(shí)候可以在附表三9%稅率項(xiàng)目上填寫扣除80萬(wàn)嗎？這樣就不用繳稅，下個(gè)月更正也不需要走退稅

樸老師 解答

2021-08-10 11:17

對(duì)的

就是這個(gè)意思的
但是需要發(fā)票是80萬(wàn)才行

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:19

發(fā)票是160萬(wàn)的分包，分包稅率1%得

樸老師 解答

2021-08-10 11:26

那你得按照發(fā)票金額填寫的

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:27

就是160萬(wàn)全部填寫？

樸老師 解答

2021-08-10 11:32

嗯
因?yàn)檫@個(gè)是看發(fā)票金額的

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:34

填是按照發(fā)票金額填  但是扣除是最多80萬(wàn)

樸老師 解答

2021-08-10 11:42

嗯

這個(gè)是最多八十萬(wàn)的

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:43

走一般計(jì)稅可以扣除分包

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:44

走一般計(jì)稅可以扣除分包嗎？

樸老師 解答

2021-08-10 11:49

嗯
都可以扣除分包的

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 11:55

那另一位老師為啥說(shuō)不可以扣除

樸老師 解答

2021-08-10 12:02

一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款

迷茫的魚 追問(wèn)

2021-08-10 14:35

我這個(gè)沒(méi)有跨市  也不是預(yù)交

樸老師 解答

2021-08-10 14:43

那就不能扣除了哦