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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-06-08 14:04

同學你好，對方提供的是工程勞務還是提供的材料？

歐陽麗 追問

2021-06-08 14:05

老師,包工包料給對方做的

立紅老師 解答

2021-06-08 14:06

同學你好，如果 是這樣，應是分開的，就是材料款與工程款是分開的；

歐陽麗 追問

2021-06-08 14:08

老師,現在材料部份開完了,那到時要他開勞務費的發票嗎

立紅老師 解答

2021-06-08 14:17

同學你好，在材料部份開完了,那到時要他開勞務費的發票嗎——是的；

歐陽麗 追問

2021-06-08 14:23

老師,勞務費的稅點是多少

立紅老師 解答

2021-06-08 14:25

同學你好，個稅的稅率是20%，30%; 40%; 

歐陽麗 追問

2021-06-08 14:28

他們是建材經營部,可以開勞務費的發票嗎

立紅老師 解答

2021-06-08 14:33

同學你好
建材經營部——這個需要要看他們的經營范圍的；如果有工程服務，是可以開的；

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2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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