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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-06 19:20

你好！重新重新建賬，否則需要補(bǔ)做之前月份憑證

小睿 追問(wèn)

2020-12-06 20:13

老師，是這樣的。之前月份的憑證都有。比如說(shuō)A公司，交接過(guò)來(lái)的時(shí)候科目余額表是給到7月份的，前面的憑證都有交接。我們應(yīng)該是依據(jù)7月份的科目余額表做帳。初始華日期應(yīng)該是8月1號(hào)。實(shí)際做的時(shí)候初始化搞錯(cuò)了，搞成了1月1號(hào)。1、相關(guān)余額科目當(dāng)年度應(yīng)該還是累計(jì)的擺。2、如果都可以累計(jì)是不是就不用管他了。3、如果不是的話(huà)，這里是影響到了哪些。

QQ老師 解答

2020-12-07 07:14

你好！這樣的話(huà)需要按去年12月余額表做期初數(shù)，不用錄入累計(jì)金額

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同學(xué)你好 下載中心有的
2022-03-24 11:03:09
1月份科目余額表的期初余額是填去年12月份的
2022-03-02 10:16:16
您好，余額表需要打印出來(lái)。
2022-02-10 16:18:43
你好！主要是看與余額做資產(chǎn)負(fù)債表，本期發(fā)生額做利潤(rùn)表。
2020-05-18 14:49:05
科目余額表是余額的概念，雖然選擇的是1-12月的賬，但是只是截止到最后一期的期末余額，但是會(huì)顯示1-12月的借貸方發(fā)生額
2019-04-11 09:59:15
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