老師，我想問(wèn)下，如果一個(gè)公司的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是匯算清繳的時(shí)候存在大量的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要納稅調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)這些調(diào)增的部分需要交企業(yè)所得稅嗎？

森林老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-26 14:18

同學(xué)，您好，這個(gè)是需要調(diào)增利潤(rùn)，如果應(yīng)納稅所得稅是正數(shù)，就要繳所得稅，如果還是負(fù)數(shù)，不需要繳納。

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-08-26 15:47

好的，謝謝老師

森林老師解答

2020-08-26 15:47

同學(xué)，您好，不客氣的。

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精選問(wèn)題

付給個(gè)人房東每年5萬(wàn)房租，做無(wú)票支出用收據(jù)做賬，繳問(wèn)

你好，肯定是需要納稅調(diào)增處理的答
小規(guī)模納稅人處置自己使用的轎車要交百分之幾的問(wèn)

你好，按3%計(jì)算，減按2%繳納應(yīng)交增值稅等于出售價(jià)款/（1+3%）*2% 答
老師，客戶間的罰款100元要不要開(kāi)票問(wèn)

你好，對(duì)方要發(fā)票就要開(kāi)具，否則就可不開(kāi) 答
老師，有美團(tuán)外賣以及餓了么的賬務(wù)處理學(xué)習(xí)資料嗎問(wèn)

這個(gè)沒(méi)有，你啥不會(huì)可以說(shuō)，我可以給你總結(jié) 答
老師你好，這個(gè)題目的參考答案怎么確定等待期。答問(wèn)

21 年末：當(dāng)年增速不達(dá)標(biāo)，預(yù)估兩年平均能達(dá)標(biāo)，暫按 2 年等待期，比例 1/2。 22 年末：兩年平均仍不達(dá)標(biāo)，預(yù)估三年平均能達(dá)標(biāo)，等待期改為 3 年，累計(jì)比例 2/3。 23 年末：三年平均達(dá)標(biāo)，等待期確定為 3 年。答

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