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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-20 10:18

您好，既有專票又有普票，開專票需要單獨(dú)交稅。

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-06-20 10:24

單獨(dú)交稅后，10萬(wàn)里就不包含專票金額了唄，比如普票9萬(wàn)，專票5萬(wàn)，還享受免稅優(yōu)惠唄？

小林老師 解答

2020-06-20 10:30

您好，目前是季度不超過(guò)30萬(wàn)元（專票加普票）免征增值稅。超過(guò)，不享受免稅政策，專票不享受免稅。

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-06-20 10:36

季度不超過(guò)30萬(wàn)，就是說(shuō)專票不參與計(jì)數(shù)，這種說(shuō)法對(duì)吧？一個(gè)季度普票29萬(wàn)，專票10萬(wàn)，仍享受免稅，對(duì)吧？

小林老師 解答

2020-06-20 10:49

您好，30萬(wàn)元是收入總額，包括專票和普票。

小林老師 解答

2020-06-20 10:50

您好，您的案例是全部不享受免稅。

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你好；? ? ?對(duì)小規(guī)模不影響； 都不可以抵扣 ；都是價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用的??
2022-02-25 16:02:52
小規(guī)模納稅人也能開專票，小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
你好 有 專票不免稅 交稅?
2023-03-01 09:31:21
你好，小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2021-10-21 12:44:53
小規(guī)模納稅人可以開具專用發(fā)票，但是只有滿足一定條件的情況下才能抵扣專票。一般來(lái)說(shuō)，小規(guī)模納稅人通常不能抵扣專票，因?yàn)樗麄儾皇窃鲋刀愐话慵{稅人，不能經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)稅或者按月繳納稅款。但是，如果小規(guī)模納稅人從事特殊行業(yè)，例如醫(yī)藥行業(yè)或者零售行業(yè)，并且符合國(guó)家規(guī)定，則可以抵扣專票。 另外，在開具專用發(fā)票時(shí)，小規(guī)模納稅人需要注意稅率和稅款金額，因?yàn)椴煌袠I(yè)有不同的稅率，同一行業(yè)內(nèi)也可能存在不同的稅率，需要根據(jù)實(shí)際情況確定適用稅率，以免出現(xiàn)稅款金額超過(guò)稅率的情況，導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí)：開具專用發(fā)票時(shí)，除了稅率和稅款金額之外，還需要注意發(fā)票格式，例如發(fā)票上需要填寫的備注信息，以及增值稅專用發(fā)票上增值稅稅率是否符合國(guó)家規(guī)定。
2023-02-21 19:36:22
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