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1.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益。 借：主營業(yè)務(wù)收入 100 000 貸：本年利潤 100 000 借：本年利潤 112 256 貸：主營業(yè)務(wù)成本 52 446 稅金及附加 650 管理費(fèi)用 16 760 財(cái)務(wù)費(fèi)用 40 000 銷售費(fèi)用 2 400 2.設(shè)所得稅稅率為25％，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅。 第二問怎么算
超帥的犀牛
于2020-06-16 16:21 發(fā)布 ??1125次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
2020-06-16 16:23
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個(gè)資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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