memi 追問(wèn)

2020-06-13 15:51

剛開(kāi)始是按3%簡(jiǎn)易征收納稅的，因?yàn)椴恢揽蛻粢_(kāi)什么票，，后面開(kāi)給他9%的建筑服務(wù)票，這個(gè)要怎么填申報(bào)表

memi 追問(wèn)

2020-06-13 15:54

是不是在報(bào)表上簡(jiǎn)易征收那欄填開(kāi)票負(fù)數(shù)金額，然后在一般征收那填寫正數(shù)，差額的銷項(xiàng)金額用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣？

小云老師 解答

2020-06-13 16:12

你申報(bào)和實(shí)際開(kāi)的不一樣就要按實(shí)際開(kāi)的申報(bào)，簡(jiǎn)易征收那欄填開(kāi)票負(fù)數(shù)金額

memi 追問(wèn)

2020-06-13 16:14

那么我之前已經(jīng)預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在要怎么交稅呢，

小云老師 解答

2020-06-13 16:15

按你申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)金額交，之前的你不是已經(jīng)填負(fù)數(shù)了嗎

memi 追問(wèn)

2020-06-13 16:16

這部分金額我可以拿進(jìn)項(xiàng)去抵扣吧？

小云老師 解答

2020-06-13 16:18

正常納稅項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

memi 追問(wèn)

2020-06-13 16:26

老師我還有個(gè)問(wèn)題，就是沖減后，銷項(xiàng)還有4702，我勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了幾百塊，這樣可以嗎，要怎么做賬呀

小云老師 解答

2020-06-13 16:47

可以，多的可以留抵，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

memi 追問(wèn)

2020-06-13 17:11

多出來(lái)的數(shù)字是不是填在申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)位置？

小云老師 解答

2020-06-13 17:15

你不是留抵嗎同學(xué)，跟進(jìn)轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系？

memi 追問(wèn)

2020-06-13 17:45

這個(gè)提示是什么意思呀

小云老師 解答

2020-06-13 17:49

填負(fù)數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過(guò)，去大廳處理下異常就可以了

memi 追問(wèn)

2020-06-13 18:04

需要聯(lián)系稅管員嗎

小云老師 解答

2020-06-13 18:05

去大廳消除異常就行了

memi 追問(wèn)

2020-06-13 18:06

好的謝謝老師

小云老師 解答

2020-06-13 18:15

不客氣，祝你工作順利