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老師，我們是小規模納稅人，現在申報增值稅時，有幾個問題想請教下。 1.第一季度我們收入沒有超過30萬，普票部分是免稅的，這個免稅的金額是填在第3欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”還是第10欄的“小微企業免稅銷售額”，還是說兩欄都要填，這個免稅需要填申報明細表嗎？ 2.疫情期間減按1%開票了，因為小于30萬普票不用交稅了，但2-3月開的專票是1%，少的2%填到哪一欄呢？免稅申報明細表怎么填呢？
Queena
于2020-04-22 11:37 發布 ??1915次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-22 11:46
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