玩命的汽車 追問

2020-04-11 07:57

老師 
這一個(gè)季度就開了這一張48388.93的普通票 對(duì)方直接打款到法人個(gè)人賬戶了 工資都發(fā)下去了的

郭老師 解答

2020-04-11 08:00

發(fā)工資也是個(gè)人賬戶嗎

玩命的汽車 追問

2020-04-11 08:05

對(duì)的 老師 發(fā)工資也是法人個(gè)人賬戶發(fā)的 再就是這一筆開票收入都是在1月份發(fā)生的 利潤表本月都填0還是填季度累計(jì)的？再就是像我們這種情況資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填？

郭老師 解答

2020-04-11 08:08

季度申報(bào)
都是1-3月份合計(jì)
資產(chǎn)負(fù)債表
其他應(yīng)收款8548.93
利潤分配8548.93

玩命的汽車 追問

2020-04-11 08:12

好的 謝謝老師 資產(chǎn)負(fù)債表的其他項(xiàng)都不需要填是吧？

郭老師 解答

2020-04-11 08:20

是的
不需要填寫的

玩命的汽車 追問

2020-04-11 08:33

老師其他應(yīng)收款填在期末余額還是年初余額？ 利潤分配填在哪項(xiàng)里？謝謝

郭老師 解答

2020-04-11 08:49

去年有業(yè)務(wù)嗎
你的期初0

郭老師 解答

2020-04-11 08:49

上面的都是期末余額的

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:32

1月份新開的公司 去年沒有業(yè)務(wù)。老師 利潤分配在哪項(xiàng)填寫？

郭老師 解答

2020-04-11 09:36

你好，期末余額

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:40

老師最后一個(gè)問題 這個(gè)利潤分配是凈利潤嗎（減去所得稅稅費(fèi)之后的利潤還是不減稅）？

郭老師 解答

2020-04-11 09:43

利潤分配應(yīng)該是凈利潤的。所得稅計(jì)提了我沒注意來
那你的資產(chǎn)負(fù)債表需要修改應(yīng)交稅費(fèi)427.44
利潤分配8121.49
其他的不變

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:50

老師 我這個(gè)利潤分配應(yīng)該填去掉所得稅的凈利潤對(duì)吧？其他應(yīng)收款是也填利潤總額還是填去掉所得稅的凈利潤？謝謝

郭老師 解答

2020-04-11 09:52

其他應(yīng)收款的不動(dòng)

郭老師 解答

2020-04-11 09:52

包含所得稅的，

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:53

好的 老師 明白了 謝謝

郭老師 解答

2020-04-11 09:54

不用客氣的
滿意請(qǐng)五星好評(píng)
謝謝

玩命的汽車 追問

2020-04-11 10:01

老師 利潤分配填去掉所得稅 提示資產(chǎn)總計(jì)與股東權(quán)益總計(jì)結(jié)果不同 不能提交 是不是利潤分配還是要跟其他應(yīng)收款都填寫包含所得稅的？

郭老師 解答

2020-04-11 10:03

截圖你的報(bào)表看一下。