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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-03-02 08:17

你好！計入其他應收款科目下核算

老A 追問

2020-03-02 08:18

分錄怎么做呢？

QQ老師 解答

2020-03-02 08:24

借：其他應收款  貸 銀行存款   按月結轉工資 借 應付職工薪酬  貸 其他應收款

老A 追問

2020-03-02 08:34

一次性支付時，借:其他應收款
                               貸:銀行存款
以后每月計提和發放時
                         計提借:管理費用
                                      貸:應付職工薪酬
               發放時，借:應付職工薪酬
                                   貸:其他應收款

QQ老師 解答

2020-03-02 09:04

你好！是的，可以這樣處理

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相關問題討論
您好，借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好 借：管理費用 4758%2B4618=9376 貸：應付職工薪酬 9376 借：應付職工薪酬 9376 貸：其他應付款-個人社保費 257*2=514 貸：銀行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
你好，你可以參照這個過程處理 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應付職工薪酬--工資（應發數）3500 貸：其他應收款--社會保險費（個人部分）279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 （實發數）3221
2018-10-14 10:28:17
你好，計提，借成本費用，貸應付職工薪酬一工資，
2020-06-14 16:08:10
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
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