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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-25 07:57

只有用于免稅上需要轉出，你們可以放棄享受免稅，主要看客戶那邊，你開免稅，對方不能抵扣了估計不配合你們開紅字，要是開了專票，大部分要求降價了，對方可以抵扣稅額少了，

劉輝 追問

2020-02-25 08:05

如果只從我企業的角度看，是不是我不享受免稅反而抵扣得更多，實際交的稅更少呢？

maize老師 解答

2020-02-25 08:09

實際交增值稅=銷項稅額—進項稅額—留底稅額+進項稅額轉出，享受免稅這個銷項稅額沒有了，進項稅額和進項稅額轉出抵消了，這個最后是0

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相關問題討論
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，進項稅額轉出相當于額銷項稅額，沒繳納當然有滯納金預期時。
2026-03-24 10:32:44
你好，你是什么原因要轉出？
2023-12-15 16:11:23
你好，進項稅額轉出的話，咱具體問題具體分析，你現在是具體遇到哪一個問題了嗎？方便告訴我一下嗎。
2022-11-20 18:55:05
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