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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-02-07 12:47

而收入一般都是在符合確認收入的條件下才做帳務處理的.如果做暫估收入,可以開增值稅發票,也可以不開發票,但是,不管是否開票,都要納稅的

萌兔女郎 追問

2020-02-07 12:48

是暫估當月繳納還是次月實際開票時繳納

龍楓老師 解答

2020-02-07 13:06

暫估當月就要繳納的

萌兔女郎 追問

2020-02-07 13:11

這個暫估是后面補的  為了算在2019年度里,但是計提的增值稅當時沒有繳納申報  是1月實際開票時2月這次申報的   怎么處理?有問題不

龍楓老師 解答

2020-02-07 13:16

你好,目前增值稅跟企業所得稅還有比對是沒事的啊

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不可以。增值稅普通發票僅可用于繳納增值稅,不可用于繳納企業所得稅。企業所得稅應使用企業所得稅專用發票繳納。 拓展知識:企業所得稅專用發票是按照國家規定發行的用于繳納企業所得稅的發票,它的發票號碼與增值稅發票不同。應用案例:企業在收到企業所得稅專用發票后,應該及時繳納企業所得稅,以免出現罰款等情況。
2023-03-05 11:31:29
而收入一般都是在符合確認收入的條件下才做帳務處理的.如果做暫估收入,可以開增值稅發票,也可以不開發票,但是,不管是否開票,都要納稅的
2020-02-07 12:47:14
你好,需要看具體業務的,您具體什么業務?
2023-06-27 10:11:40
增值稅是? 1 附加12*50% 個稅會核定 一般在 1.5左右
2022-03-15 11:12:19
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