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徐阿富老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-13 17:12
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精選問(wèn)題
麻煩董老師解答一下：如果針對(duì)足浴店，是一個(gè)個(gè)體戶， 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)有電費(fèi)分割模板嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 看這個(gè)哦 答
長(zhǎng)期股權(quán)投資200萬(wàn)減資到20萬(wàn)，匯算清繳納稅調(diào)整怎 問(wèn)
按《國(guó)家稅務(wù)總局公告 2011 年第 34 號(hào)》，減資收回資產(chǎn)時(shí)，先沖減計(jì)稅基礎(chǔ)，再確認(rèn)股息所得，最后算轉(zhuǎn)讓所得 / 損失。 關(guān)鍵表格：只填 A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》 第 6 行 “長(zhǎng)期股權(quán)投資”，稅會(huì)差異會(huì)自動(dòng)匯總到 A105000 表，不用填 A105090 資產(chǎn)損失表。 數(shù)字怎么填（按你原 200 萬(wàn)減到 20 萬(wàn)、無(wú)收回現(xiàn)金的情況）： 賬載金額：會(huì)計(jì)確認(rèn)的損失（-180 萬(wàn)） 稅收金額：稅法確認(rèn)的損失（-200 萬(wàn)） 調(diào)減金額：兩者差額（20 萬(wàn)），在 A105000 表第 4 行體現(xiàn)。 答
匯算清繳所得稅賬上比申報(bào)表少一分錢(qián)怎么辦？ 問(wèn)
您好，這個(gè)你把賬上調(diào)下就可以 答
老師您好！往年借款不用償還，對(duì)方出具了債務(wù)免除協(xié) 問(wèn)
您好，這個(gè)要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中，要交企稅的，這個(gè)匯算清繳不用填，平時(shí)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行 答
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