秋霞 追問

2026-05-31 09:59

那我這樣是否對了？還是調整賬了填寫主表？那會提示和之前報的不符呢？

郭老師 解答

2026-05-31 10:04

你多做了納稅調增現在就對
去年的賬上和財務報表可以不修改

郭老師 解答

2026-05-31 10:04

系統不知道你調增啊
所以提示

秋霞 追問

2026-05-31 10:09

好的，謝謝

秋霞 追問

2026-05-31 10:12

我調整了那個A105000了，那個企業所得稅年度申報提交了，有退稅的，是要申請退稅還是暫不辦理好呢？會不會有風險？

郭老師 解答

2026-05-31 10:13

必須辦理退稅了
不能以后抵扣

秋霞 追問

2026-05-31 10:23

那會有風險嗎？

郭老師 解答

2026-05-31 10:25

要求嚴格的稅務局會查帳