周娜 追問

2026-05-28 13:05

金額是按從電子稅局開出的完稅證明填寫，還是看科目余額表里的應交稅費本期發生額貸方合計(即增值及附加和印花稅合計額。我公司全年只繳納了這幾項稅費)

小菲老師 解答

2026-05-28 13:06

同學，你好 
可以，看應交稅費本期發生額貸方合計

周娜 追問

2026-05-28 13:09

好滴。老師， 感謝您的回復

小菲老師 解答

2026-05-28 13:13

不客氣，祝工作順利

周娜 追問

2026-05-28 13:16

老師好，感謝，印花稅因當申報金額有誤有退稅，導致貸方金額為負數，需要怎么處理?  科目余額表金額如下圖。請參考

小菲老師 解答

2026-05-28 13:23

同學，你好
你按照合計金額填寫

周娜 追問

2026-05-28 13:36

老師好，51690.34+1550.19+775.35+516.89+(-1415.26)=53117.51.  是這樣吧