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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-05-28 10:05

您好，是的， 就是這樣算的

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 10:08

交這么多嗎？一般納稅人呢，也是這么算嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-28 10:10

小微企業，企業所得稅是5%

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 10:34

好的收到

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 10:46

就是問一下昨天更正了2025年三季度的增值稅申報表，收入變了，我那個帳套上是不是也要反結賬到2025三季度需要修改憑證啊！還是可以補到五月份做憑證

劉艷紅老師 解答

2026-05-28 10:50

是的， 是的， 就是這樣的

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 10:53

那樣啊老師沒看明白反結賬到25年三季度嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-05-28 10:54

不用，這個你補做到五月就可以了

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 11:20

補到五月嗎？當時2025年季報不能修改，直接改到年報了，這樣數據對不起來了怎么辦，

劉艷紅老師 解答

2026-05-28 12:17

不要改報表，你更正，因為賬是調到現在了

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 12:33

我剛看了看當時是做的更正，但是更正的是2025年的數據，到2026年已經清0了

AA*天使寶貝 追問

2026-05-28 12:35

這是2026年1季度的數，

劉艷紅老師 解答

2026-05-28 12:58

你這個是增值稅的報表吧

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相關問題討論
同學你好 對的 必須取得的 沒有發票要調增
2022-05-30 15:50:31
您好 小規模成本票也必須取得 不取得也得納稅調增
2022-05-30 16:25:01
你好，查賬征稅的話需要有發票，沒有發票不允許抵扣。
2022-05-30 14:57:26
同學 小規模成本票也必須取得的，這個無論小規模還是一般納稅人。 沒有取得的情況下要調整。
2022-05-30 15:38:02
你好！匯算清繳時，按無票的成本調增應納稅所得額。
2022-02-22 21:49:42
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