ccy 追問

2026-05-28 09:35

好的，剛才忘了上傳

暖暖老師 解答

2026-05-28 09:36

是的，這里手動輸入的

ccy 追問

2026-05-28 09:38

好像也沒有要輸入的，就那個薪酬手動輸是吧，也沒有固定資產

暖暖老師 解答

2026-05-28 09:38

你看看有什么就輸入什么

ccy 追問

2026-05-28 10:18

老師，這個地方要選擇嗎

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:19

你有收入就要填寫收入成本，費用

ccy 追問

2026-05-28 10:21

比如 那個期間費用，如果25年有管理費用，就把那個期間費用明細表打勾，再把數據輸進去 是這樣嗎

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:22

是的，操作是正確的

ccy 追問

2026-05-28 10:27

老師，你看一下，進去沒有輸數據，下面就出來是要補還是要繳納多少，這樣是直接提交申報嗎

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:27

那就不要管，直接提交

ccy 追問

2026-05-28 10:28

是這樣的，可以直接提交申報可以不

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:29

有退稅別提交先，不要有退稅

ccy 追問

2026-05-28 10:31

那要怎么操作，還是得輸入數據

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:31

納稅調整明細表第30行納稅調增部分數字

ccy 追問

2026-05-28 10:33

-32.04  那個第30行得調增32.04嗎 還是多調點，交點稅

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:34

再多，納稅調增金額是32.04/0.05=640.8

ccy 追問

2026-05-28 10:36

老師，是這樣嗎

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:36

對，這樣直接提交就可以啦

ccy 追問

2026-05-28 10:38

好的，謝謝老師，還有兩個公司是一般納稅人，也是這樣填嗎

暖暖老師 解答

2026-05-28 10:38

是的基本也是這個套路的