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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2026-05-25 11:33

你好，不考慮殘值的情況
借管理費用
銷售費用
制造費用
帶累計折舊

水晶 追問

2026-05-25 11:35

現(xiàn)在補貼往年折舊費

水晶 追問

2026-05-25 11:35

不用以前年度損益調整

暖暖老師 解答

2026-05-25 11:35

借以前年度損益調整貸累計折舊

水晶 追問

2026-05-25 11:36

是不是還要結賬以前年度損益調整

水晶 追問

2026-05-25 11:37

分錄怎么寫

暖暖老師 解答

2026-05-25 11:37

那就用利潤分配未分配利潤

水晶 追問

2026-05-25 11:40

結賬時以前年度損益調整這個科目，在電子賬套，是應該貸方還是借方負數(shù)

暖暖老師 解答

2026-05-25 11:41

是借方，最后結轉到利潤分配未分配利潤

水晶 追問

2026-05-25 11:44

借方負數(shù)表示

水晶 追問

2026-05-25 11:44

以前年度損益調整

暖暖老師 解答

2026-05-25 11:44

不是，借方就是正數(shù)呀，這個科目無余額

水晶 追問

2026-05-25 11:50

借以前年度損益調整貸累計折舊，結賬時借利潤分配未分配利潤借方紅字以前年度損益調整

水晶 追問

2026-05-25 11:51

這樣對嗎？

水晶 追問

2026-05-25 11:51

還是應該是怎樣的分錄

暖暖老師 解答

2026-05-25 11:52

是的，會計分錄是對的

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相關問題討論
按照對方開的發(fā)票金額入賬
2022-01-14 17:26:40
借固定資產清理1000 累計折舊19000， 貸固定資產2萬。 這個有收入的嗎。
2022-03-18 09:55:33
同學你好 銷售部門月折舊=38000* 0.4% 行政管理部門月折舊=78500*0.4% 車隊固定資產月折舊=650000*0.4% 借：銷售費用38000* 0.4% 管理費用78500*0.4% 制造費用等650000*0.4% 貸：累計折舊
2022-04-15 01:48:58
固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額，它反映了企業(yè)購置固定資產時所支付的實際成本，包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變，除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學，你好 固定資產當月新增下月折舊，當月減少當月照提折舊，所以本月折舊費=固定資產期初原值*折舊率
2022-03-29 22:50:31
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