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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-22 16:17

1. 轉入固定資產清理
借：固定資產清理
累計折舊
貸：固定資產
2. 變賣殘值開票收款
借：銀行存款
貸：固定資產清理
應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）
3. 結轉報廢虧損
借：營業外支出 — 固定資產報廢損失
貸：固定資產清理

蜜桃撻撻 追問

2026-05-22 16:22

這樣的話，納稅申報表上面收入對不上，稅務系統計入收入了，賬上沒入收入

蜜桃撻撻 追問

2026-05-22 16:27

請問老師，這樣的話怎么辦呢

樸老師 解答

2026-05-22 16:27

同學你好
稅法允許哦

蜜桃撻撻 追問

2026-05-22 16:29

老師，那我需要調納稅申報表嗎？

樸老師 解答

2026-05-22 16:31

同學你好
這個不需要

蜜桃撻撻 追問

2026-05-22 16:35

想問老師，現在申報的時候，系統提示不一致怎么辦，直接申報嗎？

樸老師 解答

2026-05-22 16:40

這個不是可以忽略嗎

蜜桃撻撻 追問

2026-05-22 16:45

好的，明白啦

樸老師 解答

2026-05-22 16:45

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
借以前年度損益整負數，貸其他應付款負數。
2022-05-17 14:31:23
你好，沖減上次多計提的殘保金，做你之前計提的相反分錄就是了?
2022-05-17 14:24:33
你好； 比如 借其他應付款貸以前年度損益調整； 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022-05-17 14:32:32
你好，有一輛車要賣掉 借：固定資產清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產清理?， 應交稅費—應交增值稅 ? 借：資產處置損益?，??貸：固定資產清理（或相反分錄）
2022-04-14 11:58:02
您好，就是掛賬其他應收款，
2022-04-05 13:43:06
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