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老師你好 我們25年做了分錄 借：信用減值損失：100萬 貸：壞賬損失：100萬 借：壞賬損失：100萬 貸：應收賬款 100萬 這個應收賬款我們是需要調增繳納所得稅的 那我們在25年會算清繳的時候填寫哪個表呢 如何填寫呢
sunny'曹瑞娟
于2026-05-21 16:32 發布 ??30次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-05-21 16:36
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19.下列情形中，不能作為壞賬損失在計算應納稅所得額時扣除的是（ ）。A. 因自然災害導致無法收回的應收賬款B.債務人被依法注銷C.債務人 3 年未清償，且有確鑿證據證明已無力清償的應收賬款D.法院批準破產重整計劃后無法追償的應收賬款
答： 您好 B.債務人被依法注銷 應該是 債務人被依法注銷，其清算財產不足以清償的應收賬款
19.下列情形中，不能作為壞賬損失在計算應納稅所得額時扣除的是（ ）。A. 因自然災害導致無法收回的應收賬款B.債務人被依法注銷C.債務人 3 年未清償，且有確鑿證據證明已無力清償的應收賬款D.法院批準破產重整計劃后無法追償的應收賬款
答： 哪個都可以稅前扣除的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
年末“應收賬款”借方余額1 800 000元，“壞賬準備”科目貸方余額7000元（企業壞賬核算采用備抵法，按5%提取壞賬準備金）；要求：計算本年度應納稅所得額及所得稅的調整額。
答： 你好，應納稅所得額調增1800000*5%-7000
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