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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2026-05-21 15:53

您好發(fā)放的時(shí)候不計(jì)入管理費(fèi)用了，也就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

Zzzz... 追問

2026-05-21 15:55

但是管理費(fèi)用還掛著

東老師 解答

2026-05-21 15:55

12月都轉(zhuǎn)本年利潤了，都沒余額了

Zzzz... 追問

2026-05-21 16:02

還沒轉(zhuǎn)  就是問是不是1月份發(fā)了工資在轉(zhuǎn)  還是說計(jì)提完工資就結(jié)轉(zhuǎn)

東老師 解答

2026-05-21 16:03

計(jì)提工資就要轉(zhuǎn)本年利潤

Zzzz... 追問

2026-05-21 16:04

那就是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了是吧

東老師 解答

2026-05-21 16:05

對，就是12月份就結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好 你具體是什么業(yè)務(wù)的 ； 是工資要計(jì)提的話；? ?計(jì)入借管理費(fèi)用-工資? ?貸應(yīng)付職工薪酬-工資 來處理的；? ? ?月末管理費(fèi)用轉(zhuǎn)? 本年利潤去? ?
2022-05-16 10:55:02
你好，需要有明細(xì)，管理費(fèi)用——工資
2019-07-19 11:39:10
都記到管理費(fèi)用里
2020-05-18 18:36:32
可以直接入管理費(fèi)用--個(gè)稅
2023-09-13 17:28:17
你好；? ?你們這個(gè)是幫忙別人公司代發(fā)嗎 ？ 員工是你們公司的嗎 ？? 不然不好掛科目的??
2023-03-06 14:56:34
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