女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-20 15:08

1. 預(yù)警意思
你企業(yè)所得稅年報里填的稅金及附加,和你全年實際繳納的城建稅、附加稅等對不上,系統(tǒng)比對不一致,觸發(fā)風險提示。
年報稅金及附加:你填的數(shù)字
實際已繳稅費:稅局系統(tǒng)抓取你全年交的附加稅合計
兩者不一樣,稅局提醒核對
2. 常見原因(99% 是這 2 個)
賬上計提了附加稅,但沒實際繳納(有計提無扣款)
實際繳納了稅,但沒計提進稅金及附加
年報填錯數(shù)字、漏填 / 多填
3. 處理步驟
導(dǎo)出 2025 年增值稅附加稅繳款明細,算出全年實際繳納總額
看賬上稅金及附加科目全年借方發(fā)生額
兩者核對:
一致:直接忽略風險,正常提交
不一致:更正企業(yè)所得稅年報 A100000 表,把稅金及附加改成和賬上一致

HYL 追問

2026-05-20 15:57

好的我看看

樸老師 解答

2026-05-20 15:57

滿意請給五星好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,看不到圖片,謝謝
2023-09-02 10:54:37
同學(xué)你好,我?guī)湍憧纯?,?稍等
2024-01-30 14:03:42
1借交易性金融資產(chǎn)成本495 應(yīng)收股利5 投資收益1.25 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅0.075 貸其他貨幣資金501.325
2023-05-10 10:59:34
首先處理不正確, 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1017000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 900000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)117000 借:主營業(yè)務(wù)成本 495000 貸:庫存商品 495000
2023-11-08 17:14:23
學(xué)員朋友您好,,實操問題需在課件下 提問實操老師的,平臺要求答題老師不要作答。
2024-01-30 16:42:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...