珍珍 追問

2026-05-20 14:13

麻煩老師給個完整的借貸分錄！

小菲老師 解答

2026-05-20 14:14

同學，你好 
借：其他貨幣資金-**、銀行存款 
貸：應收賬款

珍珍 追問

2026-05-20 15:11

那對公收款的呢？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:13

同學，你好 
借：銀行存款 
貸：應收賬款

珍珍 追問

2026-05-20 15:16

兩個分錄一樣的？

珍珍 追問

2026-05-20 15:16

那對公的不是要開票嗎？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:18

同學，你好 
不一樣，一個是銀行存款，一個是其他貨幣資金

小菲老師 解答

2026-05-20 15:18

貸方一樣，是應收賬款

珍珍 追問

2026-05-20 15:24

好的，那老師，對公的這部分不是要開票，怎么提現？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:25

同學，你好 
借：應收賬款 
貸：主營業務收入 
應交稅費-應交增值稅-銷 
 
 
不開票，也是要做收入的

珍珍 追問

2026-05-20 15:29

就是微信的也要確認收入，就是借應收賬款  貸主營業務收入是嗎？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:30

同學，你好 
是的，也要的