董孝彬老師 解答

2026-05-15 17:57

您好，你不是填錯(cuò)，是搞混了報(bào)表和現(xiàn)金流水兩個(gè)口徑。1392947.08是你的含稅實(shí)收數(shù)，拆成1%開(kāi)票含稅39914.97（不含稅39519.77+稅額395.2）、免稅開(kāi)票74521.83、未開(kāi)票免稅1278510.28，加起來(lái)剛好對(duì)上。申報(bào)表第9欄“免稅銷(xiāo)售額”，按國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)的要求，填的是價(jià)稅合計(jì)全額，不用加395.2，你填1353032.11是對(duì)的，395.2是稅額，不屬于免稅收入。

你覺(jué)得對(duì)不上，是拿“應(yīng)稅不含稅+免稅銷(xiāo)售額”和含稅實(shí)收比，差的395.2就是稅額，這是正常的。按要求填就行：第1欄填39519.77，第9/12欄填1353032.11，第18欄填790.39，第22欄自動(dòng)出395.2，完全合規(guī)。別再把稅額往免稅銷(xiāo)售額里加了。

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2026-05-15 18:09

，我們的銷(xiāo)售系統(tǒng)現(xiàn)在是通過(guò)小程序自動(dòng)推送稅局?jǐn)?shù)據(jù)收入1392947.08，這個(gè)是含稅還是不含稅啊，他們要求收入一致，不一致就發(fā)消息提醒

董孝彬老師 解答

2026-05-15 18:16

您好，好的，我把重點(diǎn)部分標(biāo)紅了

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2026-05-15 18:39

收到，還有個(gè)問(wèn)題，我們屬于那種啥也賣(mài)的，米面肉蛋亂七八糟的，大部分人不要票，開(kāi)票少，但實(shí)際估計(jì)肯定不止這些，我們推算到免稅里面會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊，也沒(méi)看見(jiàn)寫(xiě)個(gè)未開(kāi)票納稅的地方

董孝彬老師 解答

2026-05-15 20:39

您好，我把重點(diǎn)部分標(biāo)紅了

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2026-05-16 09:39

這個(gè)未開(kāi)票收入我們能大約填個(gè)數(shù)嗎？保證交一些稅款，具體也沒(méi)數(shù)，真實(shí)的申報(bào)交的太多了，也不賺錢(qián)的

董孝彬老師 解答

2026-05-16 09:40

您好，這個(gè)是不行的，我們財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)都是有來(lái)源有依據(jù)的，這個(gè)未開(kāi)票收入，稅務(wù)抽查還得讓我們提供明細(xì)呢

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2026-05-16 09:57

收到謝謝老師

董孝彬老師 解答

2026-05-16 10:00

 祝您：諸事順?biāo)欤缘盟福?br/>  希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～