LMH–美美 追問

2026-05-06 18:06

老師，現(xiàn)在怎么處理呀？

東老師 解答

2026-05-06 18:08

如果之前都已經(jīng)結(jié)賬，那么就做到2026年賬里

LMH–美美 追問

2026-05-06 18:11

老師，全部結(jié)賬了，4月份也季度申報(bào)了，我是4月份發(fā)放的，這個(gè)賬是記在3月還是4月份？

東老師 解答

2026-05-06 18:11

那就記在四月份就成了

LMH–美美 追問

2026-05-06 18:14

老師，我記在3月份是錯(cuò)的吧？這樣跟銀行流水不同步

東老師 解答

2026-05-06 18:15

記在三月份就是計(jì)提工資了，在四月份直接做發(fā)放的就成了

LMH–美美 追問

2026-05-06 18:17

我現(xiàn)在查賬感覺都錯(cuò)了，那現(xiàn)在我怎么調(diào)賬呀老師

東老師 解答

2026-05-06 18:19

您做賬的時(shí)候是怎么做的呢

LMH–美美 追問

2026-05-06 18:20

老師，現(xiàn)在是不是3月發(fā)放的那筆分錄刪除，3月份工資正常計(jì)提，都做在4月份

東老師 解答

2026-05-06 18:20

對，可以這么調(diào)整一下

LMH–美美 追問

2026-05-06 18:23

老師，每月正常都有計(jì)提工資，4月份補(bǔ)發(fā)2025年10月至2026年3月工資，我分錄是這樣做的，老師幫我看下錯(cuò)了沒有？
借：應(yīng)付職工薪酬～工資10905.12
貸：其他應(yīng)付款～個(gè)人社保4109.64
貸：銀行存款   6795.48
就是兩個(gè)人的工資

東老師 解答

2026-05-06 18:25

這個(gè)是支付工資的會計(jì)分錄就沒錯(cuò)