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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-04-07 07:58

銷項 20 萬
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）200000
進項 25 萬
借：成本 / 費用
借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）250000
貸：應(yīng)付賬款等
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）200000
貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）200000
留抵查看
本期留抵 5 萬 + 上期留抵 12 萬 = 17 萬
看科目：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 借方余額

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相關(guān)問題討論
是的，網(wǎng)約車增值稅普通發(fā)票可以抵扣進項稅額，但前提是你必須在報稅時將開具的發(fā)票錄入系統(tǒng)中，這樣才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
這個是可以抵扣的，稅法條文就是這么規(guī)定。
2022-04-10 14:53:17
銷項 20 萬 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）200000 進項 25 萬 借：成本 / 費用 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）250000 貸：應(yīng)付賬款等 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）200000 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額）200000 留抵查看 本期留抵 5 萬 %2B 上期留抵 12 萬 = 17 萬 看科目：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 借方余額
2026-04-07 07:58:08
一張發(fā)票分兩個月抵扣 一部分抵扣，一部分待抵扣。不可以
2022-03-30 16:36:38
同學(xué)你的問題具體是什么
2022-05-16 15:18:39
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