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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2026-02-27 11:17

金額大的，現在可以補上
借固定資產或者利潤分配未分配利潤
貸其他應付款

多多 追問

2026-02-27 12:01

4300 元，我怎么做賬？分錄是？可以報銷

郭老師 解答

2026-02-27 12:04

借固定資產
貸其他應付款


借利潤分配未分配利潤 以前年度的折舊
管理費用 今年的折舊
貸累計折舊

多多 追問

2026-02-27 12:06

可以報銷嗎？

郭老師 解答

2026-02-27 12:08

你單位的業務肯定可以報銷

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相關問題討論
你好，可以的，這就是正常的報銷
2022-11-02 10:09:40
你好，給公司買的電腦，應當開具公司名稱的抬頭（不是開個人抬頭的發票），才可以給公司報銷入賬的?
2021-11-20 15:59:02
您好，真實業務是可以的，但是不可以企業所得稅前抵扣費用，匯算清繳的時候要做利潤調整
2022-01-21 16:27:41
你好 ； 墊付 買回來的。 你做賬 ；借固定資產貸其他應付款-員工。? 借其他應付款貸銀行存款??
2021-09-17 11:43:01
確實有點復雜，首先你需要將購買的電腦8994.89放在資產上，而發票上的7920.24需要放在應付款中，稅費1029.65需要放在稅金中。然后分季度報銷，當前報銷2249，那么就要將應付款的賬面和稅金的賬面減掉2249，同時貸款2249給應付款和稅金，這樣就可以反映出報銷的情況了。
2023-03-17 09:17:24
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