明毅 追問

2026-02-27 11:30

老師，我們匯算清繳征值稅收入，與所得稅收入不一致，是出售固定資產導致的，匯算清繳怎么調整

文文老師 解答

2026-02-27 11:31

匯算時，按利潤表數據填寫即可。這個差異是正常的

明毅 追問

2026-02-27 11:54

老師，我們主表有兩個異常，一個怎么不顯示，怎么看出來

文文老師 解答

2026-02-27 12:00

不清楚，提供下截圖看下

明毅 追問

2026-02-27 14:54

老師，你看，左邊是兩個問題，但主表就顯示一個

文文老師 解答

2026-02-27 15:00

主表往下拉，再看看

明毅 追問

2026-02-27 15:27

老師你看，沒有

明毅 追問

2026-02-27 15:29

那個研發表，加計扣除減去以前年度形成產品的部分，去年填了，今年沒填，不是這個問題吧

明毅 追問

2026-02-27 15:30

原來就收入那一個問題，不知道怎么變成2個了

文文老師 解答

2026-02-27 15:33

不太清楚 ，先將營業收入填寫完整再看

明毅 追問

2026-02-27 15:36

這個是固定資產清理形成的差異，征值稅收入和所得稅收入不一致

明毅 追問

2026-02-27 15:36

這個需要怎么解決

明毅 追問

2026-02-27 15:37

強制申報吧，到時

明毅 追問

2026-02-27 15:37

風險檢測在哪個位置

文文老師 解答

2026-02-27 15:40

是的，可以直接強制申報的