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老師，公司保險個人承擔(dān)部分沒有做其他應(yīng)收款，而是都計入了管理費用(社險)，假如公司承擔(dān)部分是1000，個人承擔(dān)部分200，原來做錯的時候是 借:管理費用(社險) 1200 貸:銀行存款 1200 計提工資的時候，假設(shè)工資3000 借:管理費用(工資) 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:銀行存款 3000 我現(xiàn)在想把個人承擔(dān)部分沖費用進行調(diào)整 借:管理費用 －200 貸: 老師，這個貸我應(yīng)該寫什么，沖減調(diào)整的這個分錄我有點迷糊
云淡風(fēng)清
于2026-01-01 14:08 發(fā)布 ??166次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-01 14:09
利潤表中的上期金額怎么理解？老師，這個上期金額為 問
您好，因為這是企業(yè)會計準(zhǔn)則吧，參考的是季度申報表 企業(yè)會計準(zhǔn)則（季報） 本期金額：本年年初至本季度末累計數(shù)，二季度填1-6月累計。 上期金額：上年同期數(shù)，二季度填上年1-6月累計。 依據(jù)：國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局（2025 年 1 月，權(quán)威官方） 原文：本期金額= 本年 1 月 1 日至本季度末累計數(shù)；上期金額= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累計數(shù)青島市稅務(wù)局 鏈接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口徑（2024 年 10 月，全國統(tǒng)一） 原文：按季申報：本期金額 = 本年 1 本季末累計；上期金額 = 上年 1 本季末累計 鏈接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 32 號 — 中期財務(wù)報告》 原文：中期利潤表以年初至本中期末為基礎(chǔ)計量，格式與年度報表一致 答
自建的空房，需要交房產(chǎn)稅嗎 問
你好，企業(yè)的需要繳納房產(chǎn)稅 答
老師，請教一下，各大電商平臺是以結(jié)算時點確認(rèn)收入， 問
你好，借發(fā)出商品貸庫存商品 答
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填的 問
同學(xué)，你好 按照資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額來填寫。 季度平均值 = (季初資產(chǎn)總額 %2B 季末資產(chǎn)總額) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四個季度平均值之和 ÷ 4 答
老師好，員工兼職工資是523.21，申報社保是不是可以 問
你好這個不可以，低于基數(shù)的按照最低基數(shù)申報的 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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云淡風(fēng)清 追問
2026-01-01 14:11
云淡風(fēng)清 追問
2026-01-01 14:18
郭老師 解答
2026-01-01 14:19
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2026-01-01 14:30
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